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科 目
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予算額
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決算額
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差 異
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備 考
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| T収入の部 |
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| 基本財産運用収入 |
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| 基本財産利息収入 |
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48,493
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△48,493
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預金利息 |
| 寄付金収入 |
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| 寄付金収入 |
10,000,000
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10,000,000
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0
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| その他の収入 |
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| 受取利息 |
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10,892
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△10,892
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預金利息 |
| 設立記念事業収入 |
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5,977,450
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△5,977,450
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設立事業 |
| 基本財産収入 |
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| 基本財産収入 |
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200,000,000
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△200,000,000
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基本財産 |
| 当期収入合計（A) |
10,000,000
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216,036,825
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△206,036,835
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| 前期繰越収支差額 |
0
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0
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0
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| 収 入 合 計（B) |
10,000,000
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216,036,825
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△206,036,835
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| U支出の部 |
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| 事業費 |
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| 事業原価 |
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| 事業に対する企画委員会費 |
2,000,000
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842,591
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1,157,409
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企画費用 |
| 設立記念事業費 |
3,000,000
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9,778,487
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△6,778,487
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設立記念 |
| 管理費 |
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| 人件費 |
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| 役職員手当 |
3,250,000
|
2,503,080
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746,920
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役職員 |
| 退職給与手当金 |
250,000
|
|
250,000
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| 福利厚生費 |
300,000
|
134,390
|
165,610
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社保料等 |
| その他の経費 |
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| 会議費 |
60,000
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374,052
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△314,052
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会議費 |
| 旅費交通費 |
240,000
|
354,540
|
△114,540
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交通費 |
| 通信運搬費 |
180,000
|
73,588
|
106,412
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通信費 |
| 消耗品費 |
180,000
|
395,490
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△215,490
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消耗品 |
| 印刷製本費 |
150,000
|
58,690
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91,310
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印刷費用 |
| 高熱水料費 |
90,000
|
54,300
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35,700
|
光熱費 |
| 貸借料 |
300,000
|
245,700
|
54,300
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家賃 |
| 事務経費 |
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572,660
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△572,660
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事務費用 |
| 雑費 |
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105,800
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△105,800
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登記費用 |
| 固定資産取得支出 |
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| 什器備品購入支出 |
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243,600
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△243,600
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備品購入 |
| 特定預金支出 |
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| 引当預金支出 |
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200,000,000
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△200,000,000
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基本財産 |
| 当期支出合計（C) |
10,000,000
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215,736,968
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△205736968
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| 当期収支差額（A)-(C) |
0
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299,867
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△299,867
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| 次期繰越収支差額（B)-(C) |
0
|
299,867
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△299,867
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